目錄

　　第一部分 單位概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　（三）2020年重點(diǎn)工作

　　第二部分 部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　二,、財(cái)政撥款收支情況

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　第三部分 名詞解釋 
        第一部分瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　　瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心主要職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn),、補(bǔ)充保險(xiǎn),、生育保險(xiǎn)等具體經(jīng)辦業(yè)務(wù),，制定內(nèi)控制度并組織實(shí)施；

　　2.負(fù)責(zé)對(duì)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理和稽核檢查,；

　　3.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障信息系統(tǒng)建設(shè),、管理，制定全市醫(yī)療保障信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范,，負(fù)責(zé)醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作,。

　　4.承擔(dān)全市醫(yī)療救助和疾病應(yīng)急救助工作；

　　5.承擔(dān)退役軍人特殊政策經(jīng)辦及服務(wù)工作,。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心為瀘州市醫(yī)療保障局下屬單位，下設(shè)九個(gè)科室：綜合科,、參保管理科,、審核管理科、定點(diǎn)機(jī)構(gòu)管理科,、基金管理科,、監(jiān)管稽核科、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)與醫(yī)療救助科,、統(tǒng)籌管理科,、大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析科。

　?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作

　　1.穩(wěn)定參保擴(kuò)面工作,。2020年全市基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率繼續(xù)穩(wěn)定在98%以上。

　　2.持續(xù)擴(kuò)大異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算工作,。

　　3.規(guī)范兩定管理,，強(qiáng)化基金監(jiān)管。修訂完善定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理規(guī)程,，規(guī)范新定,、續(xù)簽、信息修改,、社會(huì)公布相關(guān)規(guī)定,。通過(guò)協(xié)議管理、現(xiàn)場(chǎng)檢查,、信用管理,、智能監(jiān)控等方式，持續(xù)深入開(kāi)展打擊欺詐騙保行動(dòng),，進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)家級(jí)醫(yī)?；鸨O(jiān)管方式創(chuàng)新試點(diǎn)。

　　4.繼續(xù)落實(shí)醫(yī)保扶貧、醫(yī)療救助待遇,，減輕貧困人員個(gè)人負(fù)擔(dān),。一是確保貧困人口參保率達(dá)100%；二是減輕貧困人口個(gè)人醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān),，確保貧困人口縣域內(nèi)住院治療個(gè)人自付醫(yī)療費(fèi)用控制在5%,。三是加強(qiáng)與相關(guān)職能部門溝通協(xié)作，使貧困人口動(dòng)態(tài)管理更加精準(zhǔn),。

　　5.強(qiáng)化公共服務(wù)工作,，不斷提升服務(wù)水平。落實(shí)放管服要求,，進(jìn)一步優(yōu)化辦事流程,，積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保”的信息化建設(shè),，切實(shí)做到讓“群眾少跑路,、數(shù)據(jù)多跑路”，把更多經(jīng)辦服務(wù)提升到網(wǎng)上辦理,，為參保單位和參保人員提供更加便捷高效的服務(wù),。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè),、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)、其他事業(yè)單位0個(gè),?！　?

　　第二部分 瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年收入預(yù)算總額為1031.92萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加88.60萬(wàn)元、增長(zhǎng)9.39%,，增長(zhǎng)主要原因：一是基本工資正常增長(zhǎng),、津貼補(bǔ)貼增加；二是瀘化教師醫(yī)療補(bǔ)助,、傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助增加,，三是辦公大樓運(yùn)行費(fèi)用增加，四是生育保險(xiǎn)和長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)增加,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1031.92萬(wàn)元,、占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,、占0%,。

　　瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年支出預(yù)算1031.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加88.60萬(wàn)元,、增長(zhǎng)9.39%,，增長(zhǎng)的主要原因是：一是基本工資正常增長(zhǎng),、津貼補(bǔ)貼增加；二是瀘化教師醫(yī)療補(bǔ)助,、傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助增加,，三是辦公大樓運(yùn)行費(fèi)用增加，四是生育保險(xiǎn)和長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)增加,。其中：人員支出582.89萬(wàn)元,、占56.49%，日常公用支出70.47萬(wàn)元,、占6.83%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出41.22萬(wàn)元、占3.99%,，項(xiàng)目支出337.34萬(wàn)元,、占32.69%。

　　二,、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1031.92萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款1031.92萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加88.60萬(wàn)元、增長(zhǎng)9.39%,，增長(zhǎng)的主要原因是一是基本工資正常增長(zhǎng),、津貼補(bǔ)貼增加；二是瀘化教師醫(yī)療補(bǔ)助,、傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助增加,，三是辦公大樓運(yùn)行費(fèi)用增加，四是生育保險(xiǎn)和長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)增加,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1031.92萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出70.99萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出904.13萬(wàn)元,、住房保障支出56.8萬(wàn)元。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1031.92萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加88.60萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是：一是基本工資正常增長(zhǎng),、津貼補(bǔ)貼增加；二是瀘化教師醫(yī)療補(bǔ)助,、傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助增加,，三是辦公大樓運(yùn)行費(fèi)用增加，四是生育保險(xiǎn)和長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)增加。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出70.99萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的6.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出904.13萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的87.62%,；住房保障支出56.80萬(wàn)元，占預(yù)算總額的5.50%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出70.99萬(wàn)元,。主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、失業(yè),、工傷,、生育和其他社會(huì)保障繳費(fèi)等，辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),，以及為完成醫(yī)療保險(xiǎn)工作任務(wù)的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出,；單位退休人員慰問(wèn)金。

　　3.衛(wèi)生健康支出904.13萬(wàn)元,，主要用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，職工醫(yī)療保險(xiǎn),、公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi),、民政代管退休教師公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,。

　　4.住房保障支出56.80萬(wàn)元,，主要用于單位職工住房公積金、單位職工購(gòu)房補(bǔ)貼,。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出1031.92萬(wàn)元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)749.95萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)281.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.30萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)2.30萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加0萬(wàn)元,，與上年持平,。

　　本年度擬安排出國(guó)（境）0人次。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.2萬(wàn)元,，下降8.00%,，變動(dòng)主要原因是市州間調(diào)研醫(yī)療保障工作減少。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于上級(jí)檢查指導(dǎo)工作,、市州醫(yī)保中心調(diào)研醫(yī)療保障工作等,。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加0萬(wàn)元,。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車2輛,，越野車0輛，多功能乘用車0輛（車輛已移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局,，移交手續(xù)未辦理）,。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

　　七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2020年瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算70.47萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加1.02萬(wàn)元、增長(zhǎng)1.46%,，變動(dòng)的主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加,。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2020年瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平,。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2020年瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2020年單位總體績(jī)效目標(biāo)是2020年，參保人數(shù)476.8萬(wàn)人,，職工醫(yī)療基金征收27.23億元,。其中：市本級(jí)約8.5億元。醫(yī)療保險(xiǎn)信息系統(tǒng)連接醫(yī)療機(jī)構(gòu)3025個(gè),，藥店1207個(gè),居民醫(yī)療基金征收11.43億元,。全市參保完成率98%以上，基金征收率95%以上,，服務(wù)全市476多萬(wàn)參保人員,。2020年共8個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)。

　　第三部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

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　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）

瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年部門預(yù)算公開(kāi)表