第一部分部門概況 4

　　一,、基本職能及主要工作 4

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 7

　　第二部分2018年度部門決算情況說明 7

　　一、收入支出決算總體情況說明 7

　　二,、收入決算情況說明 8

　　三,、支出決算情況說明 9

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 9

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 10

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 13

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 14

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 15

　　九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 16

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明 27

　　第三部分名詞解釋 29

　　第四部分 附件 33

　　附件1 33

　　第五部分附表 37

　　一,、收入支出決算總表 37

　　二,、收入總表 37

　　三、支出總表 37

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 37

　　五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 37

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 37

　　七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 37

　　八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 37

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 37

　　十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 37

　　十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 37

　　十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 37

　　十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 37 　　　

　　

　　一,、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮堋?

　　瀘州市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局主要職能：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省、市有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)的各項(xiàng)方針,、政策和規(guī)定,，確保基金的管理和使用安全,；積極探索,、研究并提出補(bǔ)充完善各項(xiàng)政策；加強(qiáng)管理,，改善服務(wù),，努力為參保對(duì)象提供快捷、高效,、優(yōu)質(zhì)服務(wù),。負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的管理工作；負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院和定點(diǎn)藥店的管理工作,；負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的管理工作,；負(fù)責(zé)辦理市本級(jí)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的參保登記、基金征收,、參保人員醫(yī)療待遇的審核和管理工作,；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)、縣醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

　?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況。

　　1,、參保擴(kuò)面持續(xù)穩(wěn)定,。截止12月底，全市基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù) 476.67萬(wàn)人,，完成省廳下達(dá)參保任務(wù)465萬(wàn)人的102.5%,。其中：職工醫(yī)保49.57萬(wàn)人，居民醫(yī)保427.1萬(wàn)人,。參保率持續(xù)穩(wěn)定在98%以上,，基本實(shí)現(xiàn)“全民醫(yī)保”目標(biāo),。

　　2,、基金收支平穩(wěn)運(yùn)行。2018年度,，全市醫(yī)?；甬?dāng)期征收55.54億元,，其中：城鎮(zhèn)職工21.92億元，完成省廳下達(dá)全年城鎮(zhèn)職工醫(yī)?；鹫骼U目標(biāo)任務(wù)18.7億元的117.2%,；城鄉(xiāng)居民33.62億元。全市醫(yī)?；鹬С?3.49億元,，其中：城鎮(zhèn)職工支出15.63億元，城鄉(xiāng)居民支出27.86億元,。醫(yī)?；甬?dāng)期結(jié)余12.05億元，其中：城鎮(zhèn)職工6.29億元,，城鄉(xiāng)居民5.76億元,。

　　3、醫(yī)保待遇穩(wěn)步提高,。2018年,，全市累計(jì)享受醫(yī)療保險(xiǎn)住院待遇97.51萬(wàn)人次，統(tǒng)籌報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用 308314萬(wàn)元,。其中：職工醫(yī)保享受住院待遇14.61萬(wàn)人次,，統(tǒng)籌報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用87388 萬(wàn)元，政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例達(dá)82.27 %,。居民醫(yī)保享受住院待遇82.9萬(wàn)人次,，統(tǒng)籌報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用220926萬(wàn)元，政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例（含大?。┻_(dá)81.5 %,。門診就醫(yī)375.97萬(wàn)人次，醫(yī)療費(fèi)37717萬(wàn)元,，家庭門診賬戶支付27254 萬(wàn)元,；大病保險(xiǎn)賠付15688萬(wàn)元，凈賠付率為139%,，通過大病保險(xiǎn)報(bào)銷后,，進(jìn)入大病保險(xiǎn)住院人員在基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷的基礎(chǔ)上提高了10個(gè)百分點(diǎn)左右。醫(yī)保封頂線再次提高,，2019年1月1日起,，城鎮(zhèn)職工醫(yī)保基本醫(yī)療保險(xiǎn)封頂線由原24萬(wàn)元增加到26萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8%,；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基本醫(yī)療保險(xiǎn)封頂線由原15萬(wàn)元增加到17萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%,。

　　4,、持續(xù)推進(jìn)異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)即時(shí)結(jié)算。目前,，全市累計(jì)開通省內(nèi)異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)直接結(jié)算醫(yī)院24家,，跨省異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算醫(yī)院17家，開通醫(yī)保普通門診和藥店購(gòu)藥省內(nèi)異地刷卡直接結(jié)算服務(wù),。各縣區(qū)至少有1家醫(yī)院,、1家定點(diǎn)藥店開通了異地就醫(yī)直接結(jié)算，實(shí)現(xiàn)職工醫(yī)保,、居民醫(yī)保跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算全覆蓋,。全年我市參保人員在異地就醫(yī)直接結(jié)算2.53萬(wàn)人次,，醫(yī)保基金支付9473萬(wàn)元,；異地參保人員在我市異地就醫(yī)直接結(jié)算2.19萬(wàn)人次,，醫(yī)保基金支付14667萬(wàn)元,。

　　5,、扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)療扶貧工作，切實(shí)減輕建檔立卡貧困人員個(gè)人負(fù)擔(dān),。2018年,，我市繼續(xù)實(shí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保傾斜支付政策。實(shí)現(xiàn)所有建檔立卡貧困戶100%參保,，縣域內(nèi)住院總費(fèi)用個(gè)人“零支付”,，普通門診和慢性病門診基本醫(yī)療費(fèi)用市域內(nèi)個(gè)人“零支付”，切實(shí)減輕了建檔立卡貧困人員個(gè)人醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān),。

　　截至2018年12月底,，全市建檔立卡貧困人口39.67 萬(wàn)人，基本醫(yī)療參保率達(dá)100%,，全市農(nóng)村建檔立卡貧困人口在縣域內(nèi)縣級(jí)及其以下醫(yī)院住院20.94萬(wàn)人次,，醫(yī)療總費(fèi)用64406萬(wàn)元，醫(yī)療總費(fèi)用64406萬(wàn)元,，醫(yī)保報(bào)銷41656 萬(wàn)元,，大病保險(xiǎn)報(bào)銷964萬(wàn)元，減輕了建檔立卡貧困人員住院醫(yī)療費(fèi)負(fù)擔(dān)21786萬(wàn)元,。門診就醫(yī)169.5萬(wàn)人次,，基本醫(yī)療費(fèi)用15073萬(wàn)元，家庭門診統(tǒng)籌基金支付3242萬(wàn)元,，減輕了建檔立卡貧困人員門診醫(yī)療費(fèi)負(fù)擔(dān)11831萬(wàn)元,。

　　6,、扎實(shí)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保”服務(wù),，不斷提升服務(wù)水平

　　深入貫徹落實(shí)人社部關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)+人社”2020行動(dòng)計(jì)劃的精神,，不斷完善“智慧瀘州醫(yī)保”微信公眾號(hào),、“村掌通”移動(dòng)征繳平臺(tái),、“村醫(yī)通”移動(dòng)支付平臺(tái),，真正做到讓“群眾少跑路、數(shù)據(jù)多跑路”,。努力建設(shè)讓人民群眾滿意的公共服務(wù)體系，按照“群眾辦一件事,、只跑一個(gè)窗口,、最多跑一次，爭(zhēng)取一次都不跑”要求,，探索實(shí)施“綜合柜員制”管理,，將原來(lái)的10個(gè)窗口調(diào)減為4個(gè)窗口,，專門增設(shè)綜合咨詢窗口，實(shí)現(xiàn)所有醫(yī)保業(yè)務(wù)在一個(gè)窗口咨詢,。目前，我市27個(gè)服務(wù)事項(xiàng)均實(shí)現(xiàn)最多跑一次，6個(gè)服務(wù)事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)全市同城通辦。進(jìn)一步梳理完善各事項(xiàng)辦事流程,，優(yōu)化辦事環(huán)節(jié),，縮短辦事時(shí)限,，推行雙休日服務(wù)制度，切實(shí)為參保人員提供更加便捷,、高效,、規(guī)范的服務(wù)。二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收,、支總計(jì)1010.79萬(wàn)元,。與2017年相比，收,、支總計(jì)各增加74.13萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.91%。主要變動(dòng)原因是增長(zhǎng)原因?yàn)椋?1,、調(diào)資,、目標(biāo)獎(jiǎng)等增加83.83萬(wàn)元,，2、養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金,、住房公積金等繳費(fèi)增加10.65萬(wàn)元，3,、退休人員慰問金增加16.95萬(wàn)元,，4、商品服務(wù)支出減少37.29萬(wàn)元,。品迭后增加74.13萬(wàn)元,。

　　（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

　　二,、收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計(jì)1010.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1010.64萬(wàn)元,，占99.99%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入0.15萬(wàn)元,，占0.01%,。

　　（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　三,、支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計(jì)1010.79萬(wàn)元,，其中：基本支出751.04萬(wàn)元,，占74.30%,；項(xiàng)目支出259.75萬(wàn)元，占25.70%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。

　?。▓D3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1010.64萬(wàn)元,。與2017年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加79.15萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.50%,。主要變動(dòng)原因是: 1、調(diào)資,、目標(biāo)獎(jiǎng)等增加83.83萬(wàn)元,，2、養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金,、住房公積金等繳費(fèi)增加10.65萬(wàn)元，3,、退休人員慰問金增加16.95萬(wàn)元,，4、商品服務(wù)支出減少31.27萬(wàn)元,。品迭后增加79.15萬(wàn)元,。

　　（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1010.64萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的99.99%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加79.15萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.50%,。主要變動(dòng)原因是:1、調(diào)資,、津貼補(bǔ)貼等增加83.83萬(wàn)元,，2、養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金,、住房公積金等繳費(fèi)增加10.65萬(wàn)元，3,、退休人員慰問金增加16.95萬(wàn)元,，4,、商品服務(wù)支出減少31.27萬(wàn)元。品迭后增加79.15萬(wàn)元,。

　?。▓D5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1010.64萬(wàn)元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元,，占0%；教育支出（類）0萬(wàn)元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出815.24萬(wàn)元,，占80.67%；醫(yī)療衛(wèi)生支出138.07萬(wàn)元,，占13.66%,；住房保障支出57.33萬(wàn)元，占5.67%,。

　?。▓D6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1010.64,，完成預(yù)算100%,。其中：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為725.18萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為20.51萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為37.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為23.50萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為13.97萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為90.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。

　　8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為7.60萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）:支出決算為18.90萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。

　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為7.60萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。

　　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為46.60萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。

　　12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為10.73萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出751.04萬(wàn)元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)679.30萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)71.74萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等,。

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.64萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。

　　（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),，包括政府性基金支出決算情況,。）

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.64萬(wàn)元，占100%,。具體情況如下：

　?。▓D7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2017年持平。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2017年持平,。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬(wàn)元,，越野車0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛,、金額0萬(wàn)元0,。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少1.82萬(wàn)元,，下降73.98%。主要原因是接待批次和人次減少,。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次，63人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.64萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：接待其他市州單位調(diào)研費(fèi)用，其中：接待工作用餐0.64萬(wàn)元,。

　　外事接待支出0萬(wàn)元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

　　十,、預(yù)算績(jī)效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本單位在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)征收考核工作經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,、傷殘軍人醫(yī)療費(fèi),、代管退休人員公務(wù)員醫(yī)療、縣區(qū)代管市級(jí)企業(yè)退休人員醫(yī)療工作經(jīng)費(fèi),、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi),、“應(yīng)急救助”工作經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療監(jiān)管及精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)8個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

　　本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：完成各項(xiàng)目標(biāo),，1完成基金征收工作，,，2做好長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)前考察,、調(diào)研等工作，3,、做好基金監(jiān)管及精準(zhǔn)扶貧相關(guān)工作,，4、做好應(yīng)急救助工作,，5,、保證醫(yī)療信息系統(tǒng)運(yùn)行，服務(wù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及廣大參保人員,，6,、保證區(qū)縣代管市級(jí)企業(yè)退休人員醫(yī)療報(bào)銷支付工作，7,、做好市本級(jí)傷殘人員醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷支付工作,，共計(jì)支付傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)116.47萬(wàn)元，其中：住院費(fèi)67.72萬(wàn)元,，門診費(fèi)48.75萬(wàn)元,，支付代管退休人員公務(wù)員醫(yī)療41人,，4.1萬(wàn)元元。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，完成全年基金征收目標(biāo)，2018年全市職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入215109萬(wàn)元,，市本級(jí)職工醫(yī)療基金征收75602萬(wàn)元,，全面完成全市196467萬(wàn)元和市本級(jí)74000萬(wàn)元的目標(biāo)，保障醫(yī)療信息系統(tǒng)正常運(yùn)行,，保證傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)及時(shí)報(bào)銷支付,，共計(jì)支付傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)116.47萬(wàn)元，其中：住院費(fèi)67.72萬(wàn)元,，門診費(fèi)48.75萬(wàn)元,，支付代管退休人員公務(wù)員醫(yī)療41人,，4.1萬(wàn)元,，做好長(zhǎng)期護(hù)理試點(diǎn)前期工作，做好應(yīng)急救助工作,、基金監(jiān)管及精準(zhǔn)貧方面工作,通過日常檢查,、專項(xiàng)檢查、交叉檢查,、延伸檢查,、個(gè)案調(diào)查等形式，檢查定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)2060家次,，檢查人數(shù)達(dá)14.6萬(wàn)人次,，發(fā)現(xiàn)違規(guī)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)1066家次，追回醫(yī)?；?70萬(wàn)元,，暫停醫(yī)藥機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算92家次，移交行政處理58家,，保障醫(yī)?；鸢踩龠M(jìn)了我市醫(yī)療保障事業(yè)健康發(fā)展,。

　?。ǘ╉?xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　本部門在2018年度部門決算中反映“社會(huì)保險(xiǎn)基金征收考核經(jīng)費(fèi)”,、“傷殘軍人醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”,、“信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用”、“代管退休人員醫(yī)療工作經(jīng)費(fèi)”,、“ 醫(yī)?；鸨O(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

　　1.“社會(huì)保險(xiǎn)基金征收考核工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)76.65萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為76.65萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，全年完成職工醫(yī)療基金征收215109萬(wàn)元，市本級(jí)職工醫(yī)療基金征收75602萬(wàn)元,，全面完成全市職工醫(yī)療基金征收196467萬(wàn)元和市本級(jí)職工醫(yī)療基金征收74000萬(wàn)元的目標(biāo),，職工醫(yī)療基金當(dāng)年收支平衡且略有結(jié)余，促進(jìn)職工醫(yī)療基金穩(wěn)定增長(zhǎng),，提高職工醫(yī)療基金抗風(fēng)險(xiǎn)能力,。

　　2.“傷殘軍人醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)117.26萬(wàn)元(其他資金為上年傷軍人醫(yī)療費(fèi)結(jié)余),，執(zhí)行數(shù)為116.47萬(wàn)元,，完成預(yù)算的99.33%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障了傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)用及時(shí)報(bào)銷,。

　　3.“信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障了醫(yī)療保險(xiǎn)信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，保障我市470多萬(wàn)參保人員,，4300多家醫(yī)療機(jī)構(gòu),、藥店的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行,，促進(jìn)了我市醫(yī)療保障事業(yè)健康發(fā)展,。

　　4.“代管退休人員醫(yī)療工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10.50萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為10.50萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障了縣區(qū)代管市屬破產(chǎn)企業(yè)退休人員醫(yī)療費(fèi)及時(shí)報(bào)銷,，全年服務(wù)代管市屬破產(chǎn)企業(yè)退休人員1913 人,，報(bào)銷,、支付醫(yī)療基金1176.09 萬(wàn)元,。

　　5.“醫(yī)保基金監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30.00萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為30.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障了我市醫(yī)療基金的安全,維護(hù)了社會(huì)的穩(wěn)定,促進(jìn)我市醫(yī)療保障事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

　　

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			社會(huì)保險(xiǎn)基金征收考核工作經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			瀘州市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		76.65	執(zhí)行數(shù):	76.65
	其中-財(cái)政撥款:		76.65	其中-財(cái)政撥款:	76.65
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	全市職工醫(yī)療基金征收196467萬(wàn)元,、其中市本級(jí)基金征收74000萬(wàn)元			完成職工醫(yī)療基金征收215109萬(wàn)元,，市本級(jí)職工醫(yī)療基金征收75602萬(wàn)元
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	職工醫(yī)療基金征收	196467萬(wàn)元	215109萬(wàn)元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	居民醫(yī)療基金征收)	105643萬(wàn)元	126556萬(wàn)元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	其中：本級(jí)職工基金醫(yī)療征收	74000萬(wàn)元	75602萬(wàn)元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	職工醫(yī)療征收完成率	≥95%	109.48%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	居民醫(yī)療征收完成率	≥95%	119.8%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	其中：本級(jí)職工征收率	≥95%	102.17%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月	2018年12月
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	服務(wù)職工醫(yī)療人數(shù)	47.54萬(wàn)人	49.57萬(wàn)人
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	服務(wù)居民醫(yī)療人數(shù)	426.79萬(wàn)人	427.10萬(wàn)人
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	項(xiàng)目發(fā)揮作用期限	2018年度內(nèi)	2018年度內(nèi)
	滿意度指標(biāo)	管理部門滿意度	管理部門滿意度	≥95%	99%
	滿意度指標(biāo)	參保人員滿意度	參保人員滿意度	≥95%	98%

　　

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			傷殘軍人醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			瀘州市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		117.26	執(zhí)行數(shù):	116.47
	其中-財(cái)政撥款:		97.60	其中-財(cái)政撥款:	97.60
	其它資金:		19.66	其它資金:	18.87
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	本級(jí)管理傷殘軍人33人,預(yù)計(jì)年報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)117.00萬(wàn)元,其他資金19.66萬(wàn)元,為上年傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)結(jié)余.			2018年傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)實(shí)際報(bào)銷116.47萬(wàn)元
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	傷殘軍人報(bào)銷人次	230人次	248人次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	傷殘軍人住院報(bào)銷	65.00萬(wàn)元	67.72萬(wàn)元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	傷殘軍人門診報(bào)銷	52.26萬(wàn)元	48.75萬(wàn)元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷及時(shí)率	醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷及時(shí)報(bào)銷，及時(shí)率100%	100%醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷及時(shí)報(bào)銷,，及時(shí)率100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	醫(yī)療費(fèi)撥付及時(shí)率	醫(yī)療費(fèi)及時(shí)撥付,，及時(shí)率100%	醫(yī)療費(fèi)及時(shí)撥付，及時(shí)率100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月	2018年12月
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	服務(wù)傷殘軍人人數(shù)	33人	33人
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	項(xiàng)目發(fā)揮作用期限	2018年度內(nèi)	2018年度內(nèi)
	滿意度指標(biāo)	傷殘軍人滿意度	傷殘軍人滿意度	100%	100%

　　

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用
預(yù)算單位			瀘州市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		4.00	執(zhí)行數(shù):	4.00
	其中-財(cái)政撥款:		4.00	其中-財(cái)政撥款:	4.00
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	用于醫(yī)療信息系統(tǒng)租用電信線路,、等費(fèi)用,，保障市內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)3080個(gè)，定點(diǎn)藥店1262個(gè)線路暢通,，及連通省內(nèi)外醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店,，服務(wù)全市參保人員約475萬(wàn)人,。			保障網(wǎng)絡(luò)線路暢通，服務(wù)市內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)3082個(gè),，定點(diǎn)藥店1272個(gè),，及市外醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店,，服務(wù)全市參保人員約476.67萬(wàn)人
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	醫(yī)療機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)	3080個(gè)	3082個(gè)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	定點(diǎn)藥店個(gè)數(shù)	1262個(gè)	1272個(gè)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	支付醫(yī)療費(fèi)用	445000萬(wàn)元	支付醫(yī)療費(fèi)約443000萬(wàn)元,，
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	網(wǎng)絡(luò)暢通率	≥99%	100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	故障報(bào)修及時(shí)率	100%	100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月	2018年12月
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	服務(wù)參保職工人數(shù)	47.54萬(wàn)人	49.57萬(wàn)人
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	服務(wù)參保居民人數(shù)	426.79萬(wàn)人	427.10萬(wàn)人
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	項(xiàng)目發(fā)揮作用期限	2018年度內(nèi)	2018年度內(nèi)
	滿意度指標(biāo)	管理部門滿意度	管理部門滿意度	≥95%	99%
	滿意度指標(biāo)	醫(yī)療機(jī)構(gòu)、參保人員滿意度	醫(yī)療機(jī)構(gòu),、參保人員滿意度	≥95%	99%

　　

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			代管退休人員醫(yī)療工作經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			瀘州市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		10.50	執(zhí)行數(shù):	10.50
	其中-財(cái)政撥款:		10.50	其中-財(cái)政撥款:	10.50
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	敘永縣代管市屬破產(chǎn)企業(yè)大樹硫鐵礦,、瓷土公司、耐火廠退休人員約1500人,，瀘縣代管市屬破產(chǎn)企業(yè)新民煤礦約400人醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷,、支付。			敘永縣代管市屬破產(chǎn)企業(yè)大樹硫鐵礦,、瓷土公司,、耐火廠退休人員約1500人,，瀘縣代管市屬破產(chǎn)企業(yè)新民煤礦約400人醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷、支付,。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	服務(wù)人數(shù)	1900人	1913人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)	1150萬(wàn)元	1179.09萬(wàn)元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	醫(yī)療費(fèi)用人次	6000人次	實(shí)際費(fèi)用人次大于6000人次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	醫(yī)療費(fèi)用審核及時(shí)率	≥99%	100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	醫(yī)療費(fèi)用撥付及時(shí)率	≥99%	100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月	2018年12月
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	管理退休人數(shù)	1900人	1913人
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	報(bào)銷支付醫(yī)療費(fèi)	1100萬(wàn)元	1179.09萬(wàn)元
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	項(xiàng)目發(fā)揮作用期限	2018年度內(nèi)	2018年度內(nèi)
	滿意度指標(biāo)	管理部門滿意度	管理部門滿意度	≥95%	100%
	滿意度指標(biāo)	參保人員滿意度	管理退休人員滿意度	≥95%	100%

　　

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			醫(yī)?；鸨O(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			瀘州市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		30	執(zhí)行數(shù):	30
	其中-財(cái)政撥款:		30	其中-財(cái)政撥款:	30
	其它資金:		0	其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	通過多種方式檢查、個(gè)案調(diào)查等形式,，檢查定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)和參保就醫(yī)人,，發(fā)現(xiàn)違規(guī)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)，追回違規(guī)醫(yī)?；?，暫停違規(guī)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算，醫(yī)?；鸢踩玫接行Ч芸?。			2018年，通過日常檢查,、專項(xiàng)檢查,、交叉檢查、延伸檢查,、個(gè)案調(diào)查等形式,，檢查定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)2060家次，檢查人數(shù)達(dá)14.6萬(wàn)人次,，發(fā)現(xiàn)違 規(guī)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)1066家次,，追回醫(yī)保基金770萬(wàn)元,，暫停醫(yī)藥機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算92家次,，移交行政處理58家，保障醫(yī)?；鸢踩?。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	檢查定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)	1500家次	2060家次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	抽查就醫(yī)人員人次	12萬(wàn)人次	14.6萬(wàn)人次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	暫停醫(yī)藥機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算	對(duì)違規(guī)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)暫停聯(lián)網(wǎng)結(jié)算，待整改后,，經(jīng)申請(qǐng)審核通過再開通聯(lián)網(wǎng)結(jié)算	暫停醫(yī)藥機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算92家次,，
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	違規(guī)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)處理率	100%	100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月	2018年12月
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	服務(wù)參保職工人數(shù)	47.54萬(wàn)人	49.57萬(wàn)人
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	服務(wù)參保居民人數(shù)	426.79萬(wàn)人	427.10萬(wàn)人
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	項(xiàng)目發(fā)揮作用期限	2018年度內(nèi)	2018年度內(nèi)
	滿意度指標(biāo)	管理部門滿意度	管理部門滿意度	95%	99%
	滿意度指標(biāo)	參保人員滿意度	人員滿意度	95%	99%

　　（三）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

　　本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),，《瀘州市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

　　十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年，瀘州市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.74萬(wàn)元,，比2017年增加8.30萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降13.08%,。主要原因是：差旅費(fèi)增加支出、福利費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算,。

　　（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）

　?。ǘ┱少?gòu)支出情況

　　2018年,，瀘州市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　?。〝?shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表）

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，瀘州市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局共有車輛2輛(已移交瀘州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局,，轉(zhuǎn)移手續(xù)未辦理完),，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 　


　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是存款利息收入,。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)事務(wù)管理(項(xiàng)）：指社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理及基金監(jiān)督方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)）：指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出,。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括衽保管員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行保管員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

　　15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的用天行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。

　　18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指指按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療補(bǔ)助,。

　　19.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

　　20.住房保障221（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位職工向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。

　　21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　23.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

　　24.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

　　
　　附件1

　　瀘州市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一,、部門（單位）概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成,。

　　我局屬一級(jí)獨(dú)立核算,，財(cái)政撥款的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。下設(shè)辦公室,、財(cái)務(wù)科,、基金征收一科、基金征收二科,、待遇審核科,、醫(yī)療保險(xiǎn)管理科、稽核科,、居民醫(yī)療科,、計(jì)算機(jī)信息科、共八科一室,。

　?。ǘC(jī)構(gòu)職能。

　　瀘州市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局主要職能：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)的各項(xiàng)方針、政策和規(guī)定,，確保基金的管理和使用安全,；積極探索,、研究并提出補(bǔ)充完善各項(xiàng)政策；加強(qiáng)管理，改善服務(wù),，努力為參保對(duì)象提供快捷,、高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù),。負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的管理工作,；負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院和定點(diǎn)藥店的管理工作；負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的管理工作,；負(fù)責(zé)辦理市本級(jí)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的參保登記,、基金征收、參保人員醫(yī)療待遇的審核和管理工作,；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū),、縣醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　?。ㄈ┤藛T概況,。

　　瀘州市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局編制人員29人，年初實(shí)有人員29人,，年末實(shí)有人數(shù)27人,，比上年減少2人，原因?yàn)?018年2人退休,；另有占編聘用人員10人,。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況,。

　　2018年度我局年初預(yù)算874.80萬(wàn)元，年中追加預(yù)算135.84萬(wàn)元,，全年財(cái)政撥款收入總計(jì)1010.64萬(wàn)元,。

　　（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

　　2018年我局財(cái)政撥款支出1010.64萬(wàn)元,，按功能分能，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出815.24萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出138.07萬(wàn)元,，住房保障支出57.33萬(wàn)元。

　　三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。

　　我局2018年預(yù)算編制嚴(yán)格按照財(cái)政局相關(guān)要求,，認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》及其實(shí)施條例等預(yù)算編制的法律,、法規(guī)，掌握預(yù)算編制的相關(guān)政策，核對(duì)人員編制,、實(shí)有人數(shù),、工資等基礎(chǔ)信息，準(zhǔn)確編制部門預(yù)算,，將部門預(yù)算收入全部納入預(yù)算管理,，全面完整地反映部門真實(shí)收入情況。我局根據(jù)項(xiàng)目要求,，對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行充分論證,、可行性分析和績(jī)效評(píng)估，通過細(xì)化支出用途,，明確支出范圍,。

　　（二）專項(xiàng)預(yù)算管理,。

　　年初認(rèn)真編制我局整體績(jī)效目標(biāo),，按各項(xiàng)目分別編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行專項(xiàng)預(yù)算管理,。我局嚴(yán)格按照工作進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照資金用途，完成情況等及時(shí)發(fā)放,、支付相關(guān)費(fèi)用,。2018年我局按時(shí)足額代發(fā)放了企業(yè)教師醫(yī)療補(bǔ)貼、建國(guó)初期老干部醫(yī)療補(bǔ)貼等,維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定,，獲得了較大的社會(huì)效益,。

　　（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。

　　我局財(cái)務(wù)管理規(guī)范,，財(cái)務(wù)規(guī)章制度建立健全，制度執(zhí)行嚴(yán)格合規(guī),，嚴(yán)格按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,，按照專項(xiàng)資金管理辦法管理各類專項(xiàng)資金，做到了專項(xiàng)專用,，資金支付依據(jù)充分,，材料完整，開支范圍,、開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī),，無(wú)虛報(bào)冒領(lǐng)、擠占挪用項(xiàng)目資金,、改變資金用途,，擴(kuò)大支出范圍等違法違規(guī)問題,。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。

　　總體來(lái)說,，我局2018年部門整體支出情況良好,，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出,、資產(chǎn)管理及信息公開,，都嚴(yán)格按相關(guān)制度要求進(jìn)行，全年收支平衡,。有效確保了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn),，圓滿完成了目標(biāo)任務(wù)，個(gè)別項(xiàng)目還超額完成,，取得了較大的社會(huì)效益,，得到了社會(huì)公眾的認(rèn)可。

　?。ǘ┐嬖趩栴},。

　　對(duì)于特定項(xiàng)目指定的部門目標(biāo)和工作任務(wù)內(nèi)容細(xì)化量化的程度還可以進(jìn)一步提高。

　?。ㄈ└倪M(jìn)建議,。

　　進(jìn)一步探索完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，研究,、關(guān)注績(jī)效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路,、新動(dòng)向，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)體系,，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性,、可信度。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查,，做到績(jī)效管理有依據(jù),、按程序、有獎(jiǎng)懲,，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化,、常態(tài)化。
　　一,、收入支出決算總表
        二,、收入總表
        三,、支出總表
        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
        五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
        六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
        八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
        九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
        十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
       十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
       十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
       十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

四川省瀘州市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局2018年部門決算表