部門預(yù)算公開目錄

第一部分 單位概況

一,、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）重點(diǎn)工作

第二部分 部門預(yù)算情況說明

一,、收支預(yù)算總體情況

二,、財(cái)政撥款收支情況

三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

瀘州市食品藥品檢驗(yàn)所2019年部門預(yù)算編制的說明

第一部分  瀘州市食品藥品檢驗(yàn)所概況

一、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

瀘州市食品藥品檢驗(yàn)所的職能職責(zé)是負(fù)責(zé)全市四縣三區(qū)的藥品生產(chǎn),、經(jīng)營和使用單位的藥品抽查檢驗(yàn)和復(fù)檢,、藥品委托檢驗(yàn)、技術(shù)仲裁,、醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑品種注冊審批所需的檢驗(yàn)工作,，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)環(huán)節(jié)食品、保健食品,、化妝品的檢驗(yàn),，負(fù)責(zé)轄區(qū)藥品不良反應(yīng)的監(jiān)測，以及協(xié)助食品藥品監(jiān)督管理部門組織的食品藥品質(zhì)量檢查和假劣食品藥品的查處工作,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（三）2019年重點(diǎn)工作

2019年我所的主要工作內(nèi)容是完成省市下達(dá)的藥品,、化妝品、食品和保健食品檢測任務(wù),；完成不良反應(yīng)監(jiān)測任務(wù),；完成藥品檢驗(yàn)資質(zhì)認(rèn)證復(fù)評審工作和食品、保健食品,、化妝品檢驗(yàn)擴(kuò)項(xiàng)認(rèn)證工作任務(wù),。重點(diǎn)工作是各項(xiàng)檢測任務(wù)。二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成瀘州市食品藥品檢驗(yàn)所是瀘州市市場監(jiān)督管理局下屬全額撥款事業(yè)單位,，沒有二級預(yù)算單位。

第二部分  瀘州市食品藥品檢驗(yàn)所2019年部門預(yù)算情況說明

一,、收支預(yù)算總體情況

我所2019年收入預(yù)算總額為1070.52萬元,，較上年預(yù)算增加316.14萬元、增長41.91%,，增長的主要原因是增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入778.47萬元,、占72.72%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入292.05萬元,、占27.28%,。我所2019年支出預(yù)算1070.52萬元，較上年預(yù)算增加316.14萬元,、增長41.91%,，增長的主要原因是增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金，其中：人員支出477.02萬元,、占44.56%,，日常公用支出44.43萬元、占4.15%,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出8.4萬元,、占0.78%，項(xiàng)目支出540.67萬元,、占50.51%,。

二、財(cái)政撥款收支情況

我所2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1070.52萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1070.52萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加316.14萬元,、增長41.91%，增長主要原因是增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金,。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入778.47萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入292.05萬元。支出包括：一般公共衛(wèi)生服務(wù)支出934.94萬元,、社會保障和就業(yè)支出73.12萬元,、衛(wèi)生健康支出20.76萬元、住房保障支出41.7萬元,。

三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

我所2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款778.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加27.53萬元,，變動的主要原因是新增兩名公招人員經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共衛(wèi)生服務(wù)支出642.89萬元，占預(yù)算總額的82.58%,；社會保障和就業(yè)支出73.12萬元,，占預(yù)算總額的9.39%；衛(wèi)生健康支出20.76萬元,，占預(yù)算總額的2.67%,；住房保障支出41.7萬元，占預(yù)算總額的5.36%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

一般公共服務(wù)支出642.89萬元,主要用于我單位食品藥品檢驗(yàn)檢測及在職人員經(jīng)費(fèi)支出,。2.社會保障和就業(yè)支出73.12萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。3.衛(wèi)生健康支出20.76萬元,主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。4.住房保障支出41.7萬元,主要用于職工住房公積金支出,。　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四,、我所2019年一般公共預(yù)算基本支出529.85萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)485.42萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保險(xiǎn)繳費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費(fèi)44.43萬元，主要包括：辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)18萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)6萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算由年中省級補(bǔ)助資金支出,未納入年初部門預(yù)算）。

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算無變化,。

公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算無變化,。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于上級來所檢查工作、其他檢測機(jī)構(gòu)來我所交流指導(dǎo)工作等,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算無變化,。

公務(wù)用車購置費(fèi)較上年預(yù)算無變化。單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,，其中：轎車1輛,，越野車1輛,，多功能乘用車1輛。本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障我單位食品藥品抽樣工作的開展,。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我所2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我所2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。

八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年我所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算無變化,。

（二）政府采購情況

2019年我所安排政府采購預(yù)算8.5萬元,，比上年預(yù)算增加8.5萬元、增長100%,，主要用于辦公電腦購置,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年我所共有車輛3輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年單位總體績效目標(biāo)：一是完成2019年食品藥品及化妝品的檢驗(yàn)參數(shù)擴(kuò)項(xiàng)及試運(yùn)行3項(xiàng),；二是完成全所檢驗(yàn)工作必需的儀器、計(jì)量器具的強(qiáng)制性檢驗(yàn)和維修10臺/件,；三是完成飲用天然礦泉水中界限指標(biāo)中的鋰,、鍶、鋅3個參數(shù)的試運(yùn)行,；四是按時完成實(shí)驗(yàn)室電氣設(shè)備,、通風(fēng)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)臺柜改造,、實(shí)驗(yàn)室排水和廢水處理以及實(shí)驗(yàn)大樓外墻裝修,；五是完成全市食品,、藥品、化妝品的檢驗(yàn)工作,；通過各類參數(shù)的試運(yùn)行及食品,、藥品、化妝品檢驗(yàn)工作的完成,，可充分發(fā)揮我所檢驗(yàn)檢測的技術(shù)優(yōu)勢,，為瀘州醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做好服務(wù)保障工作，并積極為“創(chuàng)建國家食品安全示范城市,，打造食品藥品安全瀘州”提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)保障。2019年共6個項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),。

第三部門  名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1部門收入總表

表1-2部門支出總表

表2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

市藥檢所2019年部門預(yù)算公開附表1-6