部門預(yù)算公開目錄

第一部分 單位概況

一、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

（三）重點工作

第二部分 部門預(yù)算情況說明

一,、收支預(yù)算總體情況

二,、財政撥款收支情況

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

九,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

瀘州市食品藥品監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算編制說明

第一部分 單位概況

一、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和省藥品,、醫(yī)療器械,、保健食品、化妝品,、食品生產(chǎn),、流通和餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和方針,、政策,；參與起草相關(guān)規(guī)范性文件和工作規(guī)劃并監(jiān)督實施。

2.負(fù)責(zé)餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)行政許可和食品安全監(jiān)督管理,。

3.監(jiān)督實施餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全管理規(guī)范,，開展餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全狀況調(diào)查和監(jiān)測工作，發(fā)布食品安全監(jiān)管有關(guān)的信息,。

4.負(fù)責(zé)保健食品,、化妝品監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)化妝品的衛(wèi)生許可,、衛(wèi)生監(jiān)督管理和有關(guān)化妝品的審核工作。

5.負(fù)責(zé)藥品,、醫(yī)療器械行政監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督,，監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn),、流通,、使用過程的質(zhì)量管理規(guī)范。監(jiān)督管理藥品,、醫(yī)療器械質(zhì)量安全,。

6.監(jiān)督實施國家藥品標(biāo)準(zhǔn)、國家和行業(yè)醫(yī)療器械產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),、保健食品市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),，配合有關(guān)部門實施國家基本藥物制度；監(jiān)督實施處方藥,、非處方藥分類管理制度,，組織開展藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測。

7.組織實施中藥、民族藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督管理規(guī)范,，監(jiān)督實施中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范,、中藥飲片炮制規(guī)范和醫(yī)院制劑配制質(zhì)量管理規(guī)范，組織實施中藥品種保護(hù)制度,，監(jiān)管中藥材市場,。

8.依法監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品,、醫(yī)療用毒性藥品,、放射性藥品及特種藥械。

9.組織查處食品生產(chǎn)流通和餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全和藥品,、醫(yī)療器械,、保健食品、化妝品等的研制,、生產(chǎn),、流通、使用方面的違法行為,。

10.組織實施藥品,、醫(yī)療器械、保健食品,、化妝品的廣告監(jiān)測,。

11.指導(dǎo)區(qū)、縣餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品,、藥品,、醫(yī)療器械、保健食品,、化妝品等有關(guān)方面的監(jiān)督管理,、應(yīng)急、稽查和信息化建設(shè)等工作,。

12.承擔(dān)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品安全狀況調(diào)查和監(jiān)測工作,，分析食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品安全形勢、存在問題并提出完善制度機制和改進(jìn)工作的建議,。組織開展生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品日常監(jiān)管和專項整治工作,，組織開展生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品監(jiān)督抽查工作。

13.掌握流通環(huán)節(jié)食品安全狀況,，分析流通環(huán)節(jié)食品安全形勢,、存在問題并提出完善制度機制和改進(jìn)工作的建議。組織開展流通環(huán)節(jié)食品安全日常監(jiān)督管理,、專項治理,、食品（含食用農(nóng)產(chǎn)品）監(jiān)督抽查和快速檢測工作。

14.組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測抽驗、風(fēng)險排查,、風(fēng)險預(yù)警和風(fēng)險交流,。

15.履行廉政建設(shè)職責(zé)，執(zhí)行廉政建設(shè)責(zé)任制的各項規(guī)定,，明晰職權(quán),，防控廉政風(fēng)險，建立行政權(quán)力公開透明的運行機制,，推進(jìn)廉政建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化、制度化,。

16.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項,。

17.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置機關(guān)內(nèi)設(shè)18個機構(gòu),，主要有辦公室,、行政財務(wù)科、人事教育科,、綜合協(xié)調(diào)科,、政策法規(guī)科、行政審批科,、食品生產(chǎn)科,、食品流通科、餐飲服務(wù)科,、風(fēng)險應(yīng)急科,、醫(yī)療器械科、藥化生產(chǎn)科,、藥化市場科,、科技宣傳科、機關(guān)黨委,、稽查支隊、投訴舉報中心,、高新區(qū)分局,。

（三）2019年重點工作

1.創(chuàng)建國家食品安全示范城市，打造食品藥品安全瀘州

2.全面完成基層示范創(chuàng)建工作,。

3.全面提升監(jiān)管能力,。

4.落實日常檢查責(zé)任。

5.加強抽檢監(jiān)測工作,。

6.推進(jìn)依法行政,。

7.保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢。

8.深化宣教引導(dǎo)營造濃厚創(chuàng)建氛圍。

9.服務(wù)食品藥品產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

10.提升黨建工作水平,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成我單位下屬沒有二級預(yù)算單位,。

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

 一,、收支預(yù)算總體情況2019年收入預(yù)算總額2924.93萬元，較上年預(yù)算同口徑增加158.29萬元,，增長6.14%,，增長主要原因是增人增支， 其中：當(dāng)年財政撥款收入2736.59元,、占93.56%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入188.33萬元、占6.44%,。2019年支出預(yù)算2924.93萬元,，較上年預(yù)算同口徑增加90.49萬元，增長3.19%,，增長主要原因是增人增支,，其中：人員支出1740.85萬元、占59.52%,，日常公用支出萬241.11元,、占8.24%，對個人和家庭的補助支出72.51萬元,、占2.48%,，項目支出870.46萬元、占支出29.76%,。

二,、財政撥款收支情況本單位2019年財政撥款收支總預(yù)算2924.93萬元（均為一般公共預(yù)算撥款），比2017 年財政撥款收支總預(yù)算增加90.49萬元,、增長3.19%,，增長主要原因是增人增支。 收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入2736.59萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入188.33萬元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出2416.23萬元、社會保障和就業(yè)支出255.26萬元,、衛(wèi)生健康支出58.44萬元,、住房保障支出195萬元。

三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2736.59萬元,，比上年預(yù)算增加158.28 萬元,，變動的主要原因是增人增支。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出2416.23萬元,、占預(yù)算總額的82.61%,；社會保障和就業(yè)支出255.26萬元、占預(yù)算總額的8.73%,；衛(wèi)生健康支出58.44萬元,、占預(yù)算總額的1.99%；住房保障支出195萬元,、占預(yù)算總額的6.67%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:1. 一般公共服務(wù)支出2416.23萬元。主要用于：機關(guān)及投訴舉報中心日常運轉(zhuǎn),，市場監(jiān)督管理,、執(zhí)法，信息化建設(shè),，藥品,、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)管等方面支出,。2.社會保障和就業(yè)支出255.26萬元,。主要用于：離退休人員費用、社?；鸾y(tǒng)籌外退休人員費用,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費等方面支出,。 2. 衛(wèi)生健康支出58.44萬元,。主要用于：職工基本醫(yī)療保險方面支出。 3.住房保障支出195萬元,。主要用于繳納職工住房公積金及購房補貼等方面支出,。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明2019年一般公共預(yù)算基本支出2054.46 萬元,，其中：人員經(jīng)費1813.36 萬元,，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利支出,、對個人和家庭的補助。 公用經(jīng)費241.10萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、公務(wù)接待費,、維修（護(hù)）費、會議費,、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,。

五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)47.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費5萬元元,，公務(wù)接待費6.5萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費36萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費36萬元,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與上年預(yù)算一致,。 本年度擬安排出國（境）2人次。主要包括醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、提高食品藥品監(jiān)管手段等內(nèi)容,，其目的主要是強化監(jiān)管工作。

（二）公務(wù)接待費與上年預(yù)算一致,。 本年度公務(wù)接待費計劃主要用于工作協(xié)調(diào),，接待上級及相關(guān)部門來我局對食品、藥品,、醫(yī)療器械,、保健化妝品,、餐飲、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展等各項工作檢查指導(dǎo),、考察調(diào)研,、專題研討、案件協(xié)查,，邀請專家進(jìn)行項目咨詢和論證,，開展食品藥品安全宣傳活動等。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年預(yù)算一致,。主要是用于應(yīng)急保障和執(zhí)法執(zhí)勤工作,。 單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：轎車5輛,，越野車1輛,。 本年度安排公務(wù)用車運行維護(hù)費36萬元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險等方面支出。主要保障機關(guān),、稽查執(zhí)法支隊,、高新區(qū)分局監(jiān)管工作開展。

六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明 本單位2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出為0,。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明 本單位2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排支出為0,。

八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況 本單位2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出為0。

九,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算241.1萬元,，比上年預(yù)算增加21萬元、增長9.54%,，變動的主要原因是增人增加公用經(jīng)費總額,。

（二）政府采購情況2019年安排政府采購預(yù)算206.13萬元，比上年預(yù)算減少113.05萬元,、下降35.42%,，主要用于食品藥品監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2019年共有車輛6輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況 2019年單位總體績效目標(biāo)是緊緊圍繞市委,、市政府,、省局工作部署，以“創(chuàng)建國家食品安全示范城市,，打造食品藥品安全瀘州”為抓手，建立市,、區(qū)（縣）,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）四級食品藥品安全示范創(chuàng)建工作體系,，緊緊把握“確保全市人民群眾飲食用藥安全”這一工作目標(biāo),，落實“四有兩責(zé)”，用好“四個手段”,，強監(jiān)管,，促發(fā)展，推動食品藥品監(jiān)管事業(yè)與食品醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展,。2019年共12個項目按要求編制了績效目標(biāo),，其中食品藥品監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項目績效目標(biāo)是為了滿足食品藥品安全監(jiān)管業(yè)務(wù)需求，方便群眾食品藥品業(yè)務(wù)辦理,，實現(xiàn)監(jiān)管部門與監(jiān)管對象的業(yè)務(wù)協(xié)同,，實現(xiàn)政務(wù)部門之間信息互動、數(shù)據(jù)共享,、應(yīng)用整合,，達(dá)到科學(xué)、高效,、權(quán)威,、實時便捷的監(jiān)管目的,推行“互聯(lián)網(wǎng)+食品藥品安全”模式，構(gòu)建“嚴(yán)管”加“巧管”的監(jiān)管工作新局面,。

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（三）社會保障和就業(yè)支出：2080504—未歸口管理的行政單位離退休,，指退休人員的慰問金及日常支出；2080505—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,，指在職職工養(yǎng)老保險費,；2080506—機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，指繳納的在職職工職業(yè)年金,。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：2101101—行政單位醫(yī)療,，指按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險費；2101103—公務(wù)員醫(yī)療補助,，指按規(guī)定繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助支出,。

（五）住房保障支出：2210201—住房公積金,，指按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出；2210203—購房補貼,，指99年住房政策改革后未享受貨幣分房的購房補貼,。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

2019預(yù)算公開報表（單位萬元）