部門預(yù)算公開目錄

第一部分 單位概況

一,、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）重點(diǎn)工作

第二部分 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況

二、財(cái)政撥款收支情況

三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2019年部門預(yù)算編制的說明

第一部分  單位概況

一,、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所隸屬于瀘州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局,，是具有第三方公正地位和獨(dú)立法人資格的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu),，屬公益性事業(yè)單位。瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所前身為瀘州市鍋爐壓力容器檢驗(yàn)所和瀘州市勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)測(cè)站,，于1999年12月從瀘州市勞動(dòng)局整體劃轉(zhuǎn)到瀘州質(zhì)監(jiān)局,，2002年12月合并成立為瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所，2019年1月轉(zhuǎn)隸瀘州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局,。2006年通過國(guó)家質(zhì)檢總局特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資格核準(zhǔn),，現(xiàn)已獲得鍋爐（含介質(zhì)）、壓力容器,、壓力管道（含元件）,、電梯、起重機(jī)械,、場(chǎng)（廠）內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛六大類特種設(shè)備36項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)資格,。瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所根據(jù)政府授予的行政許可事項(xiàng)，依法在瀘州市行政區(qū)域內(nèi)開展鍋爐（含介質(zhì)）,、壓力容器,、壓力管道（含元件）、電梯,、起重機(jī)械,、場(chǎng)（廠）內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等特種設(shè)備的監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)和其他檢驗(yàn)檢測(cè)工作,。同時(shí)還接受政府和客戶的委托,，承擔(dān)特種設(shè)備鑒定、評(píng)估,、咨詢等技術(shù)服務(wù)工作及開展科技研究,、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有綜合辦公室,，質(zhì)量管理部，科技發(fā)展部、特種設(shè)備培訓(xùn)考試中心,，開展承壓類特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)的承壓一部和承壓二部,，開展機(jī)電類特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)的機(jī)電一部，機(jī)電二部和機(jī)電三部,。

（三）2019年重點(diǎn)工作

1,、通過強(qiáng)有力的職責(zé)履行，全力保障我市特種設(shè)備安全生產(chǎn),。2,、加大裝備建設(shè)投入。計(jì)劃200萬元用于實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置,。進(jìn)一步完善特種設(shè)備安全技術(shù)培訓(xùn)中心的功能,。積極配合二期檢測(cè)基地建設(shè)。3,、開發(fā)建設(shè)以電梯為主的智能檢驗(yàn)檢測(cè)終端平臺(tái)項(xiàng)目,。4、加強(qiáng)與四川,、重慶,、貴州、云南等院所的聯(lián)絡(luò)和合作,，實(shí)現(xiàn)發(fā)展共贏,。5、進(jìn)一步加強(qiáng)與中石油,、國(guó)網(wǎng)公司等的緊密聯(lián)系,，在安全閥校驗(yàn)、油氣管道檢驗(yàn),、安全評(píng)估,、大型電站鍋爐檢驗(yàn)等業(yè)務(wù)上建立起長(zhǎng)期合作關(guān)系。6,、進(jìn)一步抓黨建抓廉政建設(shè),，抓隊(duì)伍培訓(xùn)教育，有效防范隊(duì)伍廉政風(fēng)險(xiǎn)和履職風(fēng)險(xiǎn),。2019年,，我們將繼續(xù)深入落實(shí)特種設(shè)備安全保障職責(zé)，完善檢驗(yàn)質(zhì)量管理,，加強(qiáng)特檢人才專業(yè)梯隊(duì)建設(shè),，完善業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步縮減業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，繼續(xù)推進(jìn)能力建設(shè)和基礎(chǔ)建設(shè),，積極深挖市場(chǎng)潛力,，拓寬市場(chǎng)，以黨建和廉政行風(fēng)建設(shè)為抓手,，強(qiáng)化隊(duì)伍思想作風(fēng),，為打造特種設(shè)備運(yùn)行安全城市貢獻(xiàn)力量。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所是瀘州市財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,。

第二部分  2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況

2019年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所收入預(yù)算總額為1755.94萬元,，較上年預(yù)算增加415.18萬元,、增長(zhǎng)30.96%，增長(zhǎng)主要原因是特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)件數(shù)增長(zhǎng),，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1706.59萬元,、占總收入的97.19%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入49.36萬元,、占2.81%,。2019年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所支出預(yù)算1755.94萬元,，較上年預(yù)算增加415.18萬元,、增長(zhǎng)30.96%，增長(zhǎng)的主要原因是特種設(shè)備增長(zhǎng)迅猛,，使檢驗(yàn)檢測(cè)成本增加,；人員增加也使人員支出增加，其中：人員支出355.8萬元,、占20.26%,，日常公用支出19.62萬元、占1.12%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.86萬元,、占0.79%，項(xiàng)目支出1317.31萬元,、占77.83%,。

二、財(cái)政撥款收支情況

2019年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所財(cái)政撥款收支總預(yù)算1706.59萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1706.59萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加365.82萬元,、增長(zhǎng)27.28%，增長(zhǎng)的主要原因是特種設(shè)備增長(zhǎng)迅猛,，使檢驗(yàn)檢測(cè)成本增加,；人員增加也使人員支出增加收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1706.59萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入49.36萬元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出1620.16萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出58.7萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.75萬元、住房保障支出31.33萬元,。

三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1706.59萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加365.82萬元,，變動(dòng)的主要原因是人員的增加,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出58.7萬元，占預(yù)算總額的3.44%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.75萬元,，占預(yù)算總額的0.92%；住房保障支出31.33萬元,，占預(yù)算總額的1.83%,；一般公共服務(wù)支出1600.81萬元，占預(yù)算總額的93.8%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

一般公共服務(wù)支出1600.81萬元,。主要用于職工工資支出，檢驗(yàn)檢測(cè)成本支出,，科研項(xiàng)目的研發(fā)以及特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)能力的提升購(gòu)買專用設(shè)備等,。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出58.7萬元,。主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金,。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.75萬元,，主要用于醫(yī)療費(fèi)用,。4、住房保障支出31.33萬元,，主要用于職工的住房公積金,。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出375.42萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)355.8萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費(fèi)19.62萬元，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、差旅費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)。

五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)35萬元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,。

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,，增長(zhǎng)/下降0%，變動(dòng)主要原因是**,。本年度擬安排出國(guó)（境）0人次,，主要包括**內(nèi)容，其目的主要是**,。

公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少4萬元,，下降42.86%，變動(dòng)主要原因是接待減少,。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于特種設(shè)備的交流學(xué)習(xí)和換證評(píng)審的接待等費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少8萬元,，下降20%,，主要原因是減少一輛檢驗(yàn)用車。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,，增長(zhǎng)/下降0%,，主要原因是**。單位現(xiàn)有公務(wù)用車8輛,，其中：轎車5輛,，越野車2輛，多功能乘用車1輛（其中封存1輛）,。本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障本單位特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)工作開展,。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬元。

八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,。

九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明　

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算19.62萬元，比上年預(yù)算增加0.46萬元,、增長(zhǎng)24.01%,，變動(dòng)的主要原因是辦公費(fèi)用增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所安排政府采購(gòu)預(yù)算150萬元,，比上年預(yù)算增加6萬元,、增長(zhǎng)4.17%，主要用于專用設(shè)備的購(gòu)置,，提升檢驗(yàn)檢測(cè)能力,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2019年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所共有車輛8輛，其中一般公務(wù)用車8輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

1.全年完成16000臺(tái)次特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè),，并出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告證書。檢驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃完成率100%,，客戶申報(bào)特種設(shè)備檢驗(yàn)完成率100%,；無檢驗(yàn)質(zhì)量事故，無檢驗(yàn)安全事故,；檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告,、證書合格率100%，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告,、證書差錯(cuò)率≦0.2%,；檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告證書出具及時(shí)率≧98%%；客戶滿意度≧95%,。

2.保障特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)綜合管理平臺(tái)正常運(yùn)行,。

3.主要完成市級(jí)科研項(xiàng)目《基于相控陣的特種設(shè)備檢測(cè)技術(shù)研究及應(yīng)用》,，購(gòu)置專用檢測(cè)設(shè)備。

4.開展內(nèi)部春秋兩季大培訓(xùn)和定期業(yè)務(wù)培訓(xùn),；通過參加外部培訓(xùn),、比對(duì)、競(jìng)賽等方式加強(qiáng)隊(duì)伍鍛煉,。

5.開展電梯檢驗(yàn)智能管理平臺(tái)建設(shè),；置換一些老舊設(shè)備，新購(gòu)一批先進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備,。

第三部分  名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1部門收入總表

表1-2部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2019年省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

預(yù)算公開表