第一部分 單位概況

一,、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）重點(diǎn)工作

第二部分 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、收支預(yù)算總體情況

二,、財(cái)政撥款收支情況

三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分名詞解釋

2019年度瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

第一部分 瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所概況

一、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所是瀘州市人民政府依法批準(zhǔn)設(shè)置,，隸屬于瀘州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的法定檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu),，是具有第三方公正地位和獨(dú)立法人資格的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，屬公益性事業(yè)單位,，是一個(gè)能夠承擔(dān)法律責(zé)任的實(shí)體,。依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，采用先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法,，開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作,。承擔(dān)政府法定檢驗(yàn)、仲裁及委托檢驗(yàn),，參與制定標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研發(fā),，幫助企業(yè)建立健全質(zhì)量管理體系，培訓(xùn)檢驗(yàn)人員,，提供技術(shù)咨詢(xún),、標(biāo)準(zhǔn)資料查詢(xún)等服務(wù)，是集檢科研為一體的檢驗(yàn)科研機(jī)構(gòu),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

因機(jī)構(gòu)改制轉(zhuǎn)企，2018年瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所辭聘在編職工5人,，截止到2018年12月31日,，瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所現(xiàn)有在編在崗職工10人，其中高級(jí)工程師4人,，工程師3人,，博士1人,，本科學(xué)歷7人。

（三）2019年重點(diǎn)工作

1．科學(xué)開(kāi)展監(jiān)督檢驗(yàn),，做好社會(huì)委托檢驗(yàn)服務(wù)工作,。按照2019年各級(jí)監(jiān)檢和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽查計(jì)劃，認(rèn)真開(kāi)展定檢和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽查工作,，做好與企業(yè)抽樣相關(guān)工作的溝通協(xié)調(diào),，按照監(jiān)檢計(jì)劃制定抽樣實(shí)施方案，按時(shí)完成監(jiān)督檢驗(yàn)工作,，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)監(jiān)檢結(jié)果和質(zhì)量分析報(bào)告,。做好社會(huì)委托檢驗(yàn)檢測(cè)工作，深入基層調(diào)研,，完善企業(yè)服務(wù)流程,，抓好與企業(yè)的技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量認(rèn)證,、技術(shù)咨詢(xún),、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)等工作。2,、推進(jìn)橫向課題開(kāi)展,，加快科研成果轉(zhuǎn)化。繼續(xù)推進(jìn)與老窖集團(tuán)的科研項(xiàng)目合作,，完成《養(yǎng)生酒功效組分的檢測(cè)方法研究》項(xiàng)目指標(biāo)的檢測(cè)和方法的開(kāi)發(fā),。完成瀘州市科技局項(xiàng)目《瀘州酒質(zhì)量安全追溯體系及法規(guī)建設(shè)》項(xiàng)目驗(yàn)收工作。擴(kuò)大色譜指標(biāo)骨架成分,，增加酒樣采集,，建立并豐富白酒指紋圖譜數(shù)據(jù)庫(kù)，開(kāi)展樣酒的品質(zhì)定級(jí)分類(lèi),。繼續(xù)推進(jìn)活之釀酒生產(chǎn)工藝研究,，分析產(chǎn)品風(fēng)味組分，優(yōu)化企業(yè)工藝技術(shù),。加強(qiáng)與中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)溝通聯(lián)系,，開(kāi)展酒類(lèi)及相關(guān)科研項(xiàng)目合作。3,、加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督與管理,，持續(xù)提升質(zhì)量管理水平。繼續(xù)加大對(duì)實(shí)驗(yàn)室的巡查和檢驗(yàn)報(bào)告的抽查力度,，堅(jiān)持每月組織不少于2次實(shí)驗(yàn)室巡查工作,，抽查檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告不少于50份，堅(jiān)持每季度召開(kāi)一次實(shí)驗(yàn)室巡查和報(bào)告抽查通報(bào)會(huì)。加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)拓展部的巡查和監(jiān)督,，確保實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督管理工作覆蓋率100%,，不留死角，持續(xù)提升實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理水平,。4,、加強(qiáng)黨建工作落實(shí)，加強(qiáng)黨性意識(shí)培養(yǎng)和教育,。2019年要嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，落實(shí)“一崗雙責(zé)”、“一崗雙查”,，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制,，落實(shí)分管領(lǐng)導(dǎo)的黨風(fēng)廉政建設(shè)、社會(huì)評(píng)價(jià),、黨建及意識(shí)形態(tài)的責(zé)任分工,，加強(qiáng)公司領(lǐng)導(dǎo)和中層干部、中層干部與一線職工的“一對(duì)一”廉政談話,，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)思想學(xué)習(xí),，加強(qiáng)干部職工紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)和警示教育，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)工作宣貫培訓(xùn),。認(rèn)真落實(shí)黨支部“三會(huì)一課”工作,，支部書(shū)記帶頭講好黨課，加強(qiáng)對(duì)十九大精神,、習(xí)近平總書(shū)記重要講話等培訓(xùn)學(xué)習(xí),，不斷提升全體黨員干部黨性修養(yǎng)。

二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所是財(cái)政一級(jí)預(yù)算的事業(yè)單位,。

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況

瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2019年收入預(yù)算總額為343.63萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少1562.34萬(wàn)元,、下降454.66%，下降的主要原因是一是市質(zhì)檢所改制,，原5名在編職工,、聘用人員都已辭職到公司，二是根據(jù)改制方案,，原市質(zhì)檢所業(yè)務(wù)逐步向公司劃轉(zhuǎn),。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入330.41萬(wàn)元、占96.15%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13.22萬(wàn)元,、占3.85%,。瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2019年支出預(yù)算343.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少1562.34萬(wàn)元,、下降454.66%，下降的主要原因一是市質(zhì)檢所改制,，原5名在編職工,、聘用人員都已辭職到公司，二是根據(jù)改制方案,，原市質(zhì)檢所業(yè)務(wù)逐步向公司劃轉(zhuǎn),。，其中：人員支出252.78萬(wàn)元,、占73.56%,，日常公用支出18.52萬(wàn)元、占5.39%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.72萬(wàn)元,、占6.61%，項(xiàng)目支出49.61萬(wàn)元,、占14.44%,。

二、財(cái)政撥款收支情況

瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算343.63萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款343.63萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少1562.34萬(wàn)元、下降454.66%,，下降的主要原因一是市質(zhì)檢所改制，原5名在編職工,、聘用人員都已辭職到公司,，二是根據(jù)改制方案，原市質(zhì)檢所業(yè)務(wù)逐步向公司劃轉(zhuǎn),。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入330.41萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入13.22萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出44.57萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.45萬(wàn)元,、住房保障支出12.78萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款343.63萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少1562.34萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因一是市質(zhì)檢所改制，原5名在編職工,、聘用人員都已辭職到公司,，二是根據(jù)改制方案，原市質(zhì)檢所業(yè)務(wù)逐步向公司劃轉(zhuǎn),。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出44.57萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的12.97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.45萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的2.17%,；住房保障支出12.78萬(wàn)元，占預(yù)算總額的3.72%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1,、一般公共服務(wù)支出278.33萬(wàn)元。主要用于人員工資,、日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成市委,、市政府要求的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出44.57萬(wàn)元,。主要用于主要用于并軌后的養(yǎng)老保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn),、工傷保險(xiǎn),、退休人員慰問(wèn)金等支出。3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.45萬(wàn)元,。按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。4,、住房保障支出12.78萬(wàn)元,，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。

　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2019年一般公共預(yù)算基本支出294.01萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)275.49萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)18.52萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）8.45萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降100%,，變動(dòng)主要原因是市質(zhì)檢所改制，根據(jù)改制方案所有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)到公司,。本年度擬安排出國(guó)（境）0人次,，主要包括**內(nèi)容，其目的主要是**,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少8.45萬(wàn)元,，下降100%，變動(dòng)主要原因是市質(zhì)檢所改制,，根據(jù)改制方案市質(zhì)檢所業(yè)務(wù)逐步向公司劃轉(zhuǎn),。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于**,。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少40萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降100%,，主要原因是市質(zhì)檢所改制,，根據(jù)改制方案，所有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)到公司,。

（四）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是**,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛，越野車(chē)0輛,，多功能乘用車(chē)0輛,。本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)**萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算18.52萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少2.72萬(wàn)元、下降14.69%,，變動(dòng)的主要原因是市質(zhì)檢所改制,，5名在編職工已辭職。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2019年共有車(chē)輛0輛,，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年單位總體績(jī)效目標(biāo)是目標(biāo)1：完成150批次檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)并出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；目標(biāo)2：報(bào)告差錯(cuò)率≦0.3%,；目標(biāo)3：客戶滿意度≧98%,。2019年共2個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),。（綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。)

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。附件：表1.部門(mén)收支總表

表1-1.部門(mén)收入總表

表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門(mén)預(yù)算）

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所預(yù)算表