第一部分 單位概況

一,、單位基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

（三）重點工作

第二部分部門預算情況說明

一、收支預算總體情況

二,、財政撥款收支情況

三,、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

四、一般公共預算基本支出情況說明

五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

六,、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況

九,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標設置情況

第三部分名詞解釋

2019年度瀘州市計量測試所部門

預算編制的說明

第一部分 瀘州市計量測試所概況

一、單位基本情況

（一）主要職責

1,、負責全市單位統(tǒng)一和量值傳遞,；2、研究建立計量標準,、社會公用計量標準,；3、進行量值傳遞,，執(zhí)行強制檢定,、非強制檢定、仲裁檢定,、定量包裝商品量檢測,，承擔政府和主管部門安排的計量檢測任務,；4、為社會提供計量校準服務,、計量公正服務,、計量儀器儀表維修服務。瀘州市計量測試所是瀘州市人民政府依法批準設置,，隸屬于瀘州質(zhì)量技術監(jiān)督局的法定計量檢定機構,，是具有第三方公正地位和獨立法人資格的檢驗檢測機構，屬公益性事業(yè)單位,，是一個能夠承擔法律責任的實體,，是瀘州市人民法院對外委托鑒定申報入冊機構。瀘州市計量測試所具備完善的質(zhì)量保證體系和計量檢定,、校準,、檢測體系，建立了包括長度,、溫度、力學,、電磁,、無線電、時間頻率,、光學,、化學、電離輻射,、聲學在內(nèi)的十大類公用計量標準達129項,，可開展檢定項目181項、校準項目235項,，檢測項目6項,。 通過41個項目63個參數(shù)CNAS校準實驗室認可。四川省城市能源計量中心（瀘州）通過節(jié)能監(jiān)測,、鍋爐能效測試和熱效率測試等3類8項66個參數(shù)資質(zhì)認定,。

（二）機構設置

瀘州市計量測試所設8個內(nèi)設機構，主要有綜合辦,、總工辦,、業(yè)務辦、檢測一室,、檢測二室,、檢測三室、檢測四室,、能源計量室,。

（三）2019年重點工作

1,、籌建好四川省酒類產(chǎn)業(yè)計量測試中心。2,、拓展國家（四川）重大技術裝備幾何量計量站瀘州計量檢測中心檢測業(yè)務,，服務瀘州機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展。3,、完成5家重點用能單位能源計量數(shù)據(jù)在線采集,，不斷完善和擴大四川省城市能源計量中心（瀘州）功能和范圍。4,、通過5項新建公用計量標準,、30項到期公用計量標準復查和法定計量檢定機構到期復核，為開展檢測工作提供資質(zhì)保障,。5,、通過CNAS認可定期監(jiān)督+擴項+變更評審。6,、民生計量器具免費檢定,。免費對主城區(qū)43家集貿(mào)市場近3000臺衡器進行檢定工作；免費對電線廠,、酒廠,、食品廠等100家企業(yè)200個批次進行定量包裝商品凈含量市級監(jiān)督專項抽查；免費對酒類,、糕點,、調(diào)料、糧油,、月餅等100家企業(yè)200個批次進行過度包裝市級監(jiān)督專項抽查,；免費對4000只電表、20000只氣表,、20000只水表進行監(jiān)督抽查工作,；免費對四縣三區(qū)83家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)服務站在用醫(yī)用計量器具進行了檢測。為確保公平貿(mào)易,、人民群眾身體健康提供計量技術保障,。6、法制計量器具檢定,。檢定企事業(yè)單位最高計量標準20臺/件,、貿(mào)易結算類計量器具90000臺/件、安全防護類計量器具20000臺/件,、環(huán)境監(jiān)測類計量器具800臺/件,、醫(yī)療衛(wèi)生類計量器具8000臺/件。7,、做好省局組織的量值比對工作,，組織縣所量值比對,。

二、部門預算單位構成

瀘州市計量測試所下屬二級預算單位0個,，其中行政單位0個,、參照公務員法管理的事業(yè)單位1個、其他事業(yè)單位0個,。

第二部分 瀘州市計量測試所2019年部門預算情況說明

一,、收支預算總體情況

瀘州市計量測試所2019年收入預算總額為1366.42萬元，較上年預算增加70.62萬元,、增長5.45%,，增長的主要原因是：（1）正常增資；（2）檢驗檢測項目增加,；（3）能力提升設備購置 ,，其中：當年財政撥款收入1336.42萬元、占97.8%,，上年結轉(zhuǎn)收入30萬元,、占2.2%。瀘州市計量測試所2019年支出預算1366.42萬元,，較上年預算增加70.62萬元,、增長5.45%，增長的主要原因是：（1）正常增資,；（2）檢驗檢測項目增加,；（3）能力提升設備購置,，其中：人員支出561.71萬元,、占41.11%，日常公用支出33.71萬元,、占2.47%,，項目支出771萬元、占56.42%,。

二,、財政撥款收支情況

瀘州市計量測試所2019年財政撥款收支總預算1366.42萬元（其中一般公共預算撥款1336.42萬元、政府性基金預算撥款0萬元）,比2018年財政撥款收支總預算增加70.62萬元,、增長5.45%,，增長的主要原因是：（1）正常增資；（2）檢驗檢測項目增加,；（3）檢測設備投入增加,。收入包括：當年一般公共預算撥款收入1336.42萬元、上年結轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入30萬元,。支出包括：一般公共預算支出1191.48萬元,、社會保障和就業(yè)支出105.6萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.7萬元、住房保障支出47.64萬元,。

三,、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市計量測試所2019年一般公共預算當年撥款1336.42萬元，比上年預算數(shù)增加40.62萬元,，變動的主要原因是正常增資,、檢驗檢測項目增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出105.6萬元,，占預算總額的7.9%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.7萬元，占預算總額的1.62%,；住房保障支出47.64萬元,，占預算總額的3.56%；

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1,、一般公共服務支出1161.48萬元,。主要用于：人員工資、檢驗檢測成本支出,、設備購置等等,。2、社會保障和就業(yè)支出105.6萬元,。主要用于在職人員年金,、養(yǎng)老保險及離退休人員工資補助。3,、住房保障支出47.64萬元,。主要用于職工住房公積金。4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.7萬元,。主要用于職工醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療保障。

四,、一般公共預算基本支出情況說明

瀘州市計量測試所2019年一般公共預算基本支出595.42萬元,，其中：人員經(jīng)費561.71萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費33.71萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、勞務費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務支出,。

五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)46.85萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費6.85萬元,，公務用車購置及運行維護費40萬元，其中公務用車運行維護費40萬元,、公務用車購置費0萬元,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預算減少（增加）0萬元，增長/下降0%,，變動主要原因是無出國,。本年度擬安排出國（境）0人次,，主要包括0內(nèi)容,。

（二）公務接待費較上年預算無增加0萬元長0%，變動主要原因是厲行節(jié)約,。本年度公務接待費計劃主要用于：法定機構考核,、計量標準考核、CANS認可,、技術交流,、四川省酒類產(chǎn)業(yè)計量中心建設 、能源計量數(shù)據(jù)平臺等公務接待支出,。

（三）公務用車運行維護費較上年預算減少12萬元,，下降23.08%,，主要原因是：車輛減少、實行定點加油,，嚴格公務用車管理,。

（四）公務用車購置費較上年預算減少（增加）0萬元，增長/下降0%,。單位現(xiàn)有公務用車10輛,，其中：轎車8輛，越野車1輛,，計量檢衡車1輛,。本年度安排公務用車運行維護費40萬元。主要用于公務用車燃油,、維修,、保險等方面支出。

六,、政府性基金預算支出情況說明

瀘州市計量測試 所2019年政府性基金預算撥款安排支出0萬元,。

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

瀘州市計量測試所2019年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元,。

八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元,。

九、其他重要事項的情況說明　

（一）機關運行經(jīng)費

2019年瀘州市計量測試所機關運行經(jīng)費財政撥款預算33.71萬元,，比上年預算增加4.42萬元,、增加15.09%，變動的主要原因是運行經(jīng)費增加,。

（二）政府采購情況

2019年瀘州市計量測試所安排政府采購預算173.5萬元,，比上年預算增加52.5萬元、增長43.39%,，主要用于能力提升設備購置,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年瀘州市計量測試所共有車輛10輛，其中一般公務用車9輛,、專用車輛1輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0萬元。

（四）績效目標設置情況

2019年單位總體績效目標是：籌建四川省酒類產(chǎn)業(yè)計量測試中心,、拓展重裝站瀘州計量檢測中心檢測業(yè)務,、通過CNAS認可定期監(jiān)督檢查，能源中心建設,，貿(mào)易結算類計量器具檢定,、安全防護類計量器具檢定、環(huán)境監(jiān)測類計量器具檢定,、醫(yī)療衛(wèi)生類計量器具檢定,、非強檢計量器具檢測、市級定量包裝過度包裝監(jiān)督抽查,。2019年共2個項目按要求編制了績效目標,。

第三部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標（部門預算）

計量測試所2019年預算表